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Martedì, 24 Maggio 2011 14:48

Multiplo area commerciale

Le funzioni raccolte nei moduli che costituiscono l'area commerciale affrontano tutte le problematiche legate ai processi di vendita e di acquisto, integrandosi con l’area contabile, la gestione del magazzino e l’area produttiva. L’impostazione funzionale data all’area commerciale si fonda sull’esigenza di rivolgersi ad aziende estremamente diversificate: da quelle puramente commerciali a quelle con un forte impulso produttivo, da quelle fortemente centralizzate a quelle totalmente distribuite sul territorio (passando per tutti i casi intermedi). Tutti i moduli dell’area commerciale sono strettamente integrati alla gestione del magazzino: ogni ordine ed ogni documento di vendita/acquisto gestito aggiorna in tempo reale le giacenze e le disponibilità, mentre per la valorizzazione dei prodotti movimentati il programma si rifà alla gestione dei listini e delle condizioni commerciali.

Il ciclo attivo.

E’ possibile gestire l’intero processo di vendita sin dalla proposta di offerte a potenziali clienti, gestendone varie tipologie, fino all’emissione del documento di vendita e alla contabilizzazione dello stesso. Le movimentazioni e le operazioni commerciali risultano strutturate in maniera omogenea, con una forte coesione interna. Ne discendono sia un’elevata possibilità di recuperare modalità, informazioni e condizioni di vendita da documenti preesistenti, sia un controllo ed un’automazione dei vari passaggi: tutti i dati necessari possono già essere inclusi e verificati all’atto della prima immissione (preventivo, ordine, documenti di trasporto o altro). È possibile gestire varie tipologie di preventivi: dalla semplice lista di articoli e relativi prezzi al preventivo con piccoli testi di introduzione e conclusione, alcune righe aggiuntive esplicative per ogni articolo, fino all'offerta strutturata composta da un documento iniziale (es. presentazione della società), l'elenco delle condizioni commerciali e dei prodotti proposti, i documenti tecnici relativi agli stessi prodotti e un documento finale (es. le condizioni di vendita).

Per informazioni contattare: System Srl supporto commerciale

Pubblicato in Multiplo
Martedì, 24 Maggio 2011 15:00

Multiplo ciclo passivo

I moduli del ciclo passivo consentono una corretta gestione dei fornitori e del ricevimento della merce. Gli ordini a fornitori possono essere generati automaticamente dalle richieste di acquisto o dalla situazione di magazzino, in funzione del sottoscorta o del fabbisogno di produzione. Gli ordini possono essere sottoposti ad una o più approvazioni: sono definibili i soggetti preposti all’approvazione e le regole coinvolte in questo processo (deleghe, procure, massimali di spesa, ecc.). Attraverso i programmi ordini per fornitori, ordini per articolo è possibile la visualizzare o stampare lo scadenzario ordini.

Utilizzando le stampe di ordinato e sottoscorta, è possibile determinare le nuove disponibilità degli articoli e definire le quantità che dovranno essere riordinate ai fornitori o prodotte. Il programma carico/scarico ordini permette di evadere manualmente gli ordini a fornitore/deposito al momento del ricevimento della merce.

 Analogamente i programmi di documenti di trasporto da ordini e fattura da ordine consentono di eseguire l'evasione degli ordini a fornitore, generando automaticamente il documento di trasporto o la fattura di acquisto e passando gli articoli da ordinati ad acquistati. L’evasione avviene semplicemente selezionando le quantità da evadere sulle righe ordini presenti in archivio.

In fase di evasione è possibile confrontare le righe d’ordine inevase con quelle prodotte da un lettore di codici a barre con memoria. E’ possibile evadere un ordine parzialmente, poter chiudere un ordine non totalmente evaso e riaprirne uno nuovo per l’inevaso. L’inserimento di questi documenti, che possono essere derivati da ordini a fornitore, genera i relativi movimenti di magazzino, aggiornando in tempo reale le giacenze di magazzino: l’archivio delle fatture d’acquisto è propedeutico alla generazione delle scadenze/partite fornitore e delle registrazioni contabili.

Il programma stampa brogliaccio permette di stampare una lista di controllo di tutti i documenti di acquisto in archivio. Nel programma di gestione delle fatture d’acquisto è inglobata la funzione di controllo fatture, attraverso la quale è possibile simulare il passaggio in contabilità del documento d’acquisto, effettuando in tempo reali eventuali correzioni. Una volta eseguito il controllo, la fattura può essere contabilizzata attraverso il programma di elaborazione fatture di acquisto, che provvede a generare la registrazione di prima nota (fornitore ed IVA) e le scadenze/partite passive. E’ possibile non generare scadenze/partite o crearne di presunte, che potranno eventualmente essere convertite in scadenze/partite contabili definitive.

 Per informazioni contattare: System Srl supporto commerciale

Pubblicato in Multiplo
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